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 VIGESIMA PRIMERA: El auditor Jefe de Grupo, al
culminar la auditoria, emitird Certificado (original y
copia) del cumplimiento o no de los indicadores, para
lo cual cumplimentara el modelo que se adjunta.
 VIGESIMA SEGUNDA: La persona facultada apro-
bard la Certificaci6n y, en los casos de cumplimiento,
la enviara al Departamento de Contabilidad para que
proceda a su pago.
 VIGESIMA TERCERA: El Control de las Tareas se
efectuard en el modelo que se adjunta.
 VIGESIMA CUARTA: El auditor Jefe de Grupo tra-
mitard en un t6rmino prudencial la detecci6n de elemen-
tos no incluidos en el planeamiento de la auditoria,
cuya inclusion procederd previa autorizaci6n del fun-
cionario o dirigente facultado, debiendo ajustar el plan
de acuerdo con lo que establece el numeral 19 del pre-
sente Reglamento.
 VIGESIMA QUINTA: El Jefe de la unidad de audi-
toria habilitarA un expediente para controlar las Certi-
ficaciones emitidas.
SISTEMA INFORMATIVE
* Control de Asistencia.
* Certificaci6n.
* Control Diario de Tareas.
INDICACIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO
CERTIFICATIONN"
 Objetivo: Determinar el cumplimiento de los indica-
 dores determinantes y condicionantes.
 Se cumplimentard por el auditor Jefe de Grupo o
 por el Jefe de la unidad de auditoria al concluirse
 Asta.
 En el encabezamiento del modelo se,.especificara el
 nombre de la entidad auditada y/o de la tarea reali-
 zada, fecha de inicio y terminaci6n de 6sta.
 Se marcard con una X el cumplimiento o no de los
 indicadores determinantes.
 En caso afirmativo se procedera a cumplimentar el
 modelo en los espacio correspondientes.
 En la column de Nombres y Apellidos se detallarin
 los t6cnicos que participaron en la auditoria o tarea
 y de la persona encargada de su supervision.
 En la column de Orden de Trabajo se consignard,
 de proceder, el nimero de Orden asignado a la audi-
 toria.
 En la column a Liquidar se incluird el tiempo a
 pagar en dias e imported.


* El cumplimiento de los indicadores condicionantes se
 reflejard en por ciento por cada t6cnico, atendiendo
 a las cuantias aprobadas en el Reglamento.
* Cada funcionario o dirigente a su nivel firmara el
 modelo en el espacio correspondiente.
INDICACIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO
CONTROL DE ASISTENCIA
 Objetivo: Controlar la asistencia del personal que
participa en la auditoria.
* Se cumplimentard por el auditor Jefe de Grupo o
 por el Jefe de la unidad de auditoria.
* En el escaque de Orden de Trabajo se anotard el
 ndmero de la Orden asignada a la auditoria.
* En el espacio Mes que se Reporta se anotard el mes
 que corresponda.
* En Entidad se consignara el nombre de la entidad
 objeto de auditoria.
* En la linea J' de Grupo se anotard el nombre del
 auditor designado como Jefe de Grupo de la auditoria.
* En el escaque de Fecha se anotara el dia, mes y el afio
 en que se inicia la auditoria.
* En la column de Auditores se consignarA el nombre
 y apellidos de los tecnicos que participan en la audi-
 toria.
* En las columns Dias se plasmara diariamente las
 incidencias en la jornada laboral de conformidad con
 las claves que mas abajo se relacionan.
* En el escaque de Firma del J' de Grupo se consignarA
 la firma del auditor que funge como Jefe de Grupo.
INDICACIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO
CONTROL DIARIO DE TAREAS
 Objetivo: Controlar las tareas diarias que se ejecutan.
* En la linea de T6cnico, se consignara el nombre del
 tecnico ejecutor de Asta.
* En el espacio Mes, se anotara el mes que corresponde
 a la ejecuci6n de la tarea.
* En la column de Tareas, se detallaran las tareas
 que ejecuta el t6cnico.
* En las columns de Dias Laborables, se marcard con
 una X el dia que se cumplimentard 6sta.
* En el espacio de Hecho por, firmara el t6cnico que
 ejecuta la tarea.
* En el escaque de Aprobado por, se consignara la firma
 del funcionario o dirigente facultado para aprobar
 las tareas.


26 de abril de 1900'


GACETA OFICIAT;